南宁市良庆区水库移民局

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况

一、 主要职能及机构设置

（一)主要职能

    贯彻执行国家和自治区、南宁市水库移民的方针、政策和法律、法规；履行城区水库移民安置工作的管理、协调、监督、检查、指导职能。二、负责城区实施国家水库移民后期扶持政策工作的指导和检查。三、负责组织编制城区水库移民后期扶持规划和年度计划，并组织实施。四、负责指导、协调城区水库移民遗留问题的处理工作。五、负责城区水库移民资金管理工作。六、承办城区党委、政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构编制

    良庆区水库移民局2017年度部门预算算包含本级预算，无下属部门。

二、2017年主要工作任务及目标

（一）加强领导，落实责任。主要狠抓脱贫攻坚项目的落实，做好工程技术、质量、拨款、协调的跟踪服务工作，做好2017年7个移民新村和1条村屯道路项目建设，加快推进库区基础设施建设进程。（二）深入库区，精准扶贫。深入库区一线跟踪帮扶脱贫移民，继续做好一对一的扶贫工作。（三）加强惠农资金管理工作。按季度抓好后期扶持资金补助发放工作，规范涉农资金管理。（四）抓好政治思想教育工作，按教育计划步骤不折不扣搞好教育活动，提升全体党员的党性修养，争做合格党员。同时做好水库移民信息报道工作，宣传水库移民好人好事。（五）抓好移民群众技能培训工作，加强工作人员的业务知识学习，提高整体素质。六）认真做好移民矛盾纠纷和信访突出问题的排查和调处工作，特别是大王滩水库移民转产搬迁，涉及移民的切身利益，是我们2017年移民维稳工作的重点。（七）切实抓好维护社会稳定工作。认真落实信访工作制度，定期排查辖区内不稳定因素，强化“大排查、大接访、大调解、大防控”工作力度，确保库区社会稳定。（八）继续抓好邕宁水利枢纽工程工作。重点征地工作的收尾工作、库区专项设施恢复建设工作和库区清底等工作。

三、人员构成及编制现状

我局是bt365博彩手机版主管水库移民的职能部门，行政编制7人，现实有7人。今年，我局财务科严格遵守财务规章制度，遵照年初财政预算拨入经费实行收支把关，使单位财务工作依法有序运行。

第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算总计210.49万元，同比增加9.46万元，增加0.4%。其中：一般公共预算拨款210.49万元，同比增加9.46万元，增加0.4%。收入增长的主要原因：其他群众团体事务收入增加，职工住房公积金上调。

（二）支出预算说明

2017年支出预算总计210.49万元，其中：基本支出134.19万元，占支出总预算63%，同比增加25.05万元，增长30%；项目支出76.3万元，占支出总预算36%，同比减少15.59万元，下降16%。支出增长的主要原因: 按照公务用车改革下乡支出增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：

（1）一般公共服务1.17万元，占支出总预算的0.5%，同比增加0.1万元，增加10%。

（2）社会保障和就业11.7万元。占支出总预算的5%，同比增长11.7万元，增长100%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算基本支出134.19万元，占支出总预算的63%，同比增加25.05万元，增长23%。其中：

工资福利支出预算104.22万元；占基本支出预算78%，同比增加11.86万元，增长13%。

商品和服务支出预算15.13万元；占基本支出预算11%，同比增加6.73万元，增长80%。

对个人和家庭的补助支出预算14.84万元；占基本支出预算11%，同比增加6.46万元，增长77%。

（2）项目支出预算

项目支出76.3万元，占支出总预算36%，同比减少15.59万元，下降16%。

二、2017年财政拨款收入支出说明

    （一）2017年财政拨款收入预算总计210.49万元。其中：

　　一般公共预算财政拨款210.49万元，主要是预算内正常经费拨款拨款210.49万元。

（二）2017年财政拨款支出预算总计210.49万元。

其中：一般公共预算财政拨款210.49万元，其中：基本支出134.19万元，项目支出76.3万元。具体支出预算如下：

1.    一般公共服务1.17万元。主要用于开展群众团体事物。

2.    社会保障和就业11.7万元。主要用于群众团体事务支出。

3.    医疗卫生与计划生育8.31万元。主要用于单位医疗保险医疗补助、独生子女补助。

4.    住房保障支出8.9万元。主要用于职工住房公积金。

5.    农林水支出180.41万元。主要用于项目建设。

（三）政府性基金预算财政拨款0万元。

（四）本部门无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费支出预算情况说明

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.2万元，比2016年预算3.05万元减少0.65万元，同比减少60%，其中：因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置预算0万元；公务用车运行费预算0万元（公车取消）；公务接待费预算1.2万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2016年持平。

  （二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置0万元，与2016年持平。

公务用车运行0万元，同比减少2.05万元，同比下降100%。减少的原因主要是：公务用车改革，取消公车。

公务接待费1.2万元,同比增加0.2万元，同比增加20%。增加的原因主要是：检查项目进展，召开项目推进会接待。

第三部分：2017年部门预算其他事项说明

（一）预算单位的构成：

良庆区水库移民局

（二）机关运行经费预算安排情况

机关运行经费15.13万元，全部是基本支出预算。主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）政府采购预算安排情况

无

（四）国有资产总体情况

我单位资产总额0万元。

（五）2017年项目预算绩效说明

2017年部门预算列入绩效考核范围的项目共XX个，涉及一般公共预算拨款X万元，分别是：(项目名称、预算金额)。

第四部分：专业名词解释

(一)、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二)、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(六)、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)、“三公”经费：纳入良庆区财政预决算管理的“三公”经费，是指良庆区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三)、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年部门预算公开表