第三部分  南宁市良庆区机构编制委员会办公室

2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计108.91万元。

1.财政拨款收入104.68万元，为城区财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入3.81万元，为财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入及其他收入不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0.42万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7.决算收入增减变化情况说明。本年决算收入108.91万元，比2015年决算收入增加17.28万元，增长18.86%。主要原因是人员增加、发放绩效等。比2016年预算收入增加3.63万元，增长3.45%。其中：基本支出决算收入90.36万元，比预算减少5.42万元，减少5.65%。主要原因是减少接待支出。项目支出决算收入18.55万元，比预算增加9.05万元，增加95.26%，主要原因是年度重点领域项目增加。

（二）支出总计108.91万元。包括：

1.一般公共服务支出86.40万元：主要用于保障本单位日常工作正常运转，支持本单位履行的职能，保障项目支出需要。

2.社会保障和就业支出15.57万元：主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出0.02万元。

4.农林水支出0.51万元。

5.住房保障支出6.41万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.决算支出增减变化情况说明。本年决算支出108.91万元，比2015年决算支出增加17.28万元，增长18.86%。主要原因是人员增加等。比2016年预算支出增加3.63万元，增长3.45%。其中：基本支出决算支出90.36万元，比预算减少3.12万元，减少3.34%。主要原因是减少接待支出。项目支出决算支出18.55万元，比预算增加6.75万元，增加57.20%，主要原因是重点领域项目增加。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

南宁市良庆区机构编制委员会办公室2016年度一般公共预算支出104.68万元，其中：基本支出89.86万元，项目支出14.82万元。

（一）基本支出89.86万元。包括：

1.2010801行政运行67.86万元。

2.2080501归口管理的行政单位离退休15.57万元。

3.2100799其他计划生育事务0.02万元。

4.2210201住房公积金6.41万元。

（二）项目支出14.82万元。包括：

1.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出14.80万元。

2.2013202一般行政管理事务0.02万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年，南宁市良庆区机构编制委员会办公室无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年,一般公共预算财政拨款基本支出89.86万元。其中：人员经费76.87万元，包括：基本工资19.37万元、津贴补贴34.98万元、奖金0.45万元；退休费15.57万元、医疗费0.07万元、奖励金0.02万元、住房公积金6.41万元。公用经费12.99万元，包括：办公费1.76万元、印刷费0.75万元、邮电费0.08万元、差旅费0.76万元、公务接待费0.33万元、劳务费3.90万元、公务用车运行维护费0.36万元、其他交通费5.05万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年，一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.88万元；公务接待费支出决算0.52万元。

“三公”经费支出比2015年度减少1.65万元，同比下降65.20%。①本年度无因出国（境）费开支，同比持平。②公务车辆运行维护费0.36万元，比上年减少1.65万元，同比下降81.91%。③本年度公务接待费支出0.52万元，同比持平。“三公”经费支出主要原因是公车改革，车辆减少，公务车辆运行维护费相应减少。

具体情况如下：

（一）“三公”经费中无因公出国（境）费用产生。

（二）公务用车购置及运行费支出0.36万元，其中：公务用车购置支出0万元、公务用车运行支出0.36万元。主要用于公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，良庆区编办及二层事业单位登记管理局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，后参与公车改革。

（三）公务接待费支出0.52万元,公务接待批次32次，人次137次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年机关运行经费支出12.99万元，比2015年增加5.3万元，增加40.80%。主要原因是：2016年工作量增加、人员增加，机关运行经费随之增涨。

（二）政府采购支出情况说明

2016年政府采购支出3.5万元，其中政府采购货物支出3.5万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

2016年1月，我办一般公务用车2辆。后参与公车改革移交拍卖。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，我办共组织对5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款6.39万元，占年初总预算的6.07%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中政府职能转变和机构改革工作项目的产出、效益、服务对象满意度等各项指标均按计划100%完成，支付合规合法。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。